Сведения о проведении контрольных мероприятий в отношении регионального оператора 2014-2016 гг.

6. Сведения о проведении контрольных мероприятий в отношении регионального оператора, а также об их результатах:

 

В период с 19.08.2014г. по 21.08.2014 г. – плановая проверка целевого использования средств, проводимая сотрудниками ТУ Росфиннадзора по Забайкальскому краю, приказ № 80-р/п.

Итог проверочных мероприятий: Акт выездной проверки № 80 от 29.08.2014 г. – нарушений не установлено.

В период с 13.02.2015 г. по 18.02.2015 г. – обследование 5 объектов жилого фонда, ремонт которого проведен региональным оператором, проводимое сотрудниками ТУ Росфиннадзора по Забайкальскому краю, приказ № 18-р/п.

Итог проверочного мероприятия: Заключение о результатах обследования от 18.02.2015 г, в заключении отражено не соответствие установленного грязевика, указанному в акте о приемке выполненных работ.  В ответ на заключение фондом в адрес ТУ было направлено пояснение.

В период  с 06.05.2015 г. по 08.05.2015 г. - обследование 2 объектов жилого фонда, ремонт которого проведен региональным оператором, проводимое сотрудниками ТУ Росфиннадзора по Забайкальскому краю, приказ № 56-р/п.

Итог проверочного мероприятия: Заключение о результатах обследования от 08.05.2015 г, заключение замечаний не содержит.

В период с 05.05.2015 г. по 17.06.2015 г. – проверка состояния внутреннего финансового контроля Фонда, проверка проводилась сотрудниками Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, приказ № 31/ОД.

Итог проверочного мероприятия: Акт проверки организации внутреннего финансового контроля и внутренней аудиторской проверки деятельности Фонда б/н от 17.06.2015 г, проверкой было выявлено: финансовых нарушений на сумму 8 551,93 руб., кроме того использование 44 000,00 руб. было признано не соответствующим целям бюджета Фонда.                Средства в размере 8 551,93 руб. были удержаны из заработной платы виновных сотрудников Фонда и возвращены в бюджет Забайкальского края, направлено возражение в адрес руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края с указание обоснованности расходования средств в размере  44 000,00 руб.

В период с 12.08.2015 г. по 04.09.2015 г. – плановая проверка целевого использования средств за 2014 – истекший период 2015 г., проводимая сотрудниками ТУ Росфиннадзора по Забайкальскому краю, приказ № 94-р/п.

Итог проверочных мероприятий: Акт выездной проверки № б/н от 29.09.2015 г. проверкой были установлены факты нарушения законодательных актов Российской Федерации. Фондом в Арбитражный суд Забайкальского края было направлено заявление о признании недействительным представления ТУ Росфиннадзора по фактам выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации.

В период с 12.08.2015 г. по 04.09.2015 г. – проведен выездной мониторинг региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочных планов её реализации. Мониторинг проведен рабочей группой Государственной корпорации – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Итог проверочных мероприятий: Отчет о результатах мониторинга от 29.10.2015 г. № О-11/07. При физическом осмотре многоквартирного дома в пгт. Яблоново выявлено незначительное нарушение строительных норм и правил производства строительно-монтажных работ, а именно: 1. видимые просветы в местах сопряжения вентиляционных шахт и металлических профилированных кровельных листов на крыше; 2. Расположение выходных отверстий водосточных труб по периметру здания на высоте до 1500 мм над уровнем отмостки. По фактам замечаний указанных в отчете, Фондом в адрес подрядной организации проводившей работы по капитальному ремонту было направлено письмо с требованием об устранении данных замечаний. В кротчайшие сроки, данные замечания были устранены, о чем был составлен «Акт об устранении». Данный акт и свидетельствующие фотоматериалы были направлены в адрес гос. корпорации.

В период с 09.11.2015 г. по 13.11.2015 г. – проведена обязательная аудиторская проверка годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2014 год.

Итог проверочных мероприятий: Аудиторское заключение, в котором аудитор выражает мнение о достоверности отражения во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда.

В период января 2016 г. – проводилось экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования бюджетных средств региональными операторами при реализации установленных функций». Мероприятие проводилось  Счетной палатой Российской Федерации.

В период с 07.04.2016г. по 06.05.2016г. проводилось Контрольно-счетной палатой Забайкальского края выездное контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и целесообразности использования средств бюджета забайкальского края, выделенных на обеспечение деятельности Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов»

Итог проверочных мероприятий: Акт №12-16/КФ-А-КСП от 06.05.2016г.

В период с 27.06.2016 г. по 01.07.2016 г. – проведен выездной мониторинг региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Мониторинг проведен рабочей группой Государственной корпорации – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Решением от 04.07.2016г. Арбитражного суда Забайкальского края по делу №А78-2142/2016 о признании недействительным представления ТУ Росфиннадзора по фактам выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации удовлетворено частично.